Audyt ISO

Audyt wewnętrzny ISO - jak się przygotować krok po kroku

5 maja 2026·5 min czytania·Marcin Rabiasz · Pełnomocnik ZSZ

Czym jest audyt wewnętrzny ISO?

Audyt wewnętrzny to wymaganie każdej normy ISO opartej na strukturze HLS (kl. 4-10). Norma ISO 9001:2015 wymaga go w punkcie 9.2, ISO 14001 i 45001 - analogicznie. Celem jest sprawdzenie czy:

1.System zarządzania jest wdrożony i funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy

2.Procesy osiągają zaplanowane wyniki

3.Niezgodności są identyfikowane i adresowane

Audyt wewnętrzny to nie kontrola pracowników - to przegzaminowanie systemu.

Elementy wymagane przez normę (9.2)

Organizacja musi:

•Prowadzić audyty wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu

•Posiadać program audytów (co będzie auditowane i kiedy)

•Używać obiektywnych i kompetentnych audytorów (niezależnych od auditowanego obszaru)

•Dokumentować wyniki audytów i niezgodności

•Eliminować niezgodności i ich przyczyny

Krok 1: Program audytów wewnętrznych

Roczny program audytów to dokument pokazujący:

•Które procesy/obszary będą auditowane

•W jakich terminach

•Kto jest audytorem

•Jakie są kryteria audytu (punkt normy, procedura)

Typowo audituje się każdy obszar przynajmniej raz w roku, z większym naciskiem na obszary o wyższym ryzyku.

Krok 2: Plan audytu

Plan konkretnego audytu (nie myl z rocznym programem) to dokument wysyłany do auditowanych co najmniej tydzień przed audytem. Zawiera:

•Cel i zakres audytu

•Kryteria (punkty normy lub procedury)

ISO Forge

Generator dokumentów audytowych ISO 9001 (plan, checklista, NCR)

3 dokumenty za darmo - bez karty kredytowej

Generuj dokumenty audytowe ISO 9001 →

•Harmonogram sesji (godziny, osoby, sale)

•Listę dokumentów do przeglądu

Krok 3: Checklista pytań audytowych

Checklista to lista pytań do zadania podczas audytu, zbudowana wokół wybranych punktów normy. Dobre pytanie audytowe to pytanie otwarte:

•"Jak zapewniacie że nowi pracownicy znają wymagania jakościowe?"

•"Pokaż mi ostatni przykład identyfikacji i oceny ryzyka"

•"Co się staje gdy produkt nie spełni specyfikacji?"

Unikaj pytań zamkniętych (tak/nie) - nie dostarczają wartościowych dowodów.

Krok 4: Prowadzenie audytu

Podczas audytu:

1.Spotkanie otwierające - przedstaw cel, zakres, harmonogram

2.Zbieranie dowodów - przegzaminine dokumentów, obserwacja, wywiady

3.Obiektywne dowody - zapisuj co widisz, a nie oceny

4.Spotkanie zamykające - przedstaw wstępne wyniki i niezgodności

Krok 5: Raport i NCR

Raport z audytu zawiera:

•Podsumowanie i ogólna ocena

•Lista niezgodności (NC) z odwołaniem do normy

•Spostrzeżenia (OFI - Opportunity for Improvement)

•Obserwacje pozytywne

NCR (Non-Conformance Report) to osobny dokument dla każdej niezgodności zawierający miejsce na opis, przyczynę i plan działań korygujących z terminem i odpowiedzialnymi.