Generator dokumentów ISO 9001:2015

Gap Audit

Sprawdź czy Twoja dokumentacja ISO 9001:2015 jest kompletna

Gap Audit ISO 9001 sprawdza zgodność Twojej polityki jakości, procedur i rejestrów z wymaganiami normy punkt po punkcie. Wynik to tabela z kolorowym scoringiem - zielony (spełnia), żółty (częściowo), czerwony (brak). Jednym kliknięciem uruchamiasz AI które poprawia dokument.

Krok 1 - Analiza kontekstu i luki (pkt 4.1-4.2 i 6.1)

Zanim zaczniesz pisać dokumenty, musisz wiedzieć gdzie jesteś. Analiza kontekstu (pkt 4.1) identyfikuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na QMS. Gap Audit porównuje to co masz z tym, czego wymaga norma - punkt po punkcie. ISO Forge robi ten krok automatycznie: wgrywasz istniejące dokumenty, AI wskazuje co spełnia normę, co wymaga uzupełnienia i czego brakuje całkowicie.

Krok 2 - Dokumentacja systemu (pkt 4.3, 5.2, 6.2, 7.5)

Wymagana dokumentacja QMS to minimum: zakres systemu (pkt 4.3), Polityka Jakości (5.2), Cele Jakości z miernikami (6.2), procedury dla procesów kluczowych i ok. 30 typów zapisów. Nie ma ograniczeń co do formy - norma wymaga "informacji udokumentowanych", nie konkretnych tytułów procedur. Każdy dokument powinien zawierać odwołanie do klauzuli normy, datę i podpis zatwierdzającego.

Krok 3 - Audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania (pkt 9.2-9.3)

Przed audytem certyfikacyjnym organizacja musi przeprowadzić przynajmniej jeden pełny cykl audytów wewnętrznych (pkt 9.2) i przegląd zarządzania (pkt 9.3). Audytor certyfikacyjny sprawdza dowody - wypełnione checklisty, raporty NCR, protokół przeglądu - nie tylko czy procedury istnieją, ale czy system faktycznie działa. Plan audytów, checklistę i formularze NCR generujesz w ISO Forge w module Audytów.

Krok 4 - Audyt certyfikacyjny (etap 1 + etap 2)

Certyfikacja ISO 9001 przebiega dwuetapowo: etap 1 to przegląd dokumentacji (audytor ocenia kompletność), etap 2 to audyt na miejscu - weryfikacja wdrożenia. Koszty certyfikacji zależą od jednostki (TÜV, Bureau Veritas, DNV, DEKRA) i wielkości firmy: od ok. 4 000 do 15 000 zł netto. Certyfikat ważny jest 3 lata z corocznymi audytami nadzoru.

Ile dokumentów wymaga ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 nie narzuca konkretnej listy dokumentów - wymaga "informacji udokumentowanych" dla ok. 30 konkretnych wymagań. Typowy system QMS obejmuje 8-15 dokumentów: polityka, procedury dla kluczowych procesów, rejestry wyników audytów i przeglądu. ISO Forge generuje kompletny zestaw z odwołaniem do konkretnych punktów normy.

Czy dokumenty z ISO Forge nadają się na audyt certyfikacyjny?

Tak - dokumenty są oparte na wymaganiach ISO 9001:2015 i są dostosowane do Twojej firmy i branży. Przed użyciem na audycie należy je zatwierdzić przez kierownictwo i wdrożyć. ISO Forge generuje solidną podstawę - finalne dostosowanie zawsze wymaga wiedzy wewnętrznej firmy.

Czy mogę wygenerować cały pakiet dokumentów ISO 9001 naraz?

Tak - w module HLS Builder (tryb Standalone) można wybrać ISO 9001 i wygenerować wszystkie wymagane dokumenty w jednym przebiegu. Całkowity czas: 5-8 minut. Cały pakiet pobierasz jako ZIP.