Audyt wewnetrzny ISO 9001 - checklist i plan krok po kroku
2 czerwca 2026·6 min czytania·Marcin Rabiasz · Pełnomocnik ZSZ
Kiedy i jak czesto przeprowadzac audyt wewnetrzny ISO 9001?
Norma ISO 9001:2015 w punkcie 9.2 wymaga przeprowadzania auditow wewnetrznych w zaplanowanych odstepach czasu. Nie narzuca czestotliwosci - w praktyce oznacza to minimum raz w roku dla calego zakresu systemu, czesciej dla procesow krytycznych. Harmonogram audytow powinien byc oparty na istotnosci procesow, ryzyku i wynikach poprzednich auditow - im wyzsze ryzyko, tym czestszy audyt.
Kluczowy wymog, ktory sprawdza audytor certyfikacyjny: audytor wewnetrzny nie moze audytowac wlasnej pracy. Oznacza to, ze Kierownik Jakosci nie audytuje dzialania QMS, a pracownik produkcji nie audytuje wlasnego stanowiska.
Checklist - 12 obszarow do sprawdzenia na audycie ISO 9001
Ponizej lista obszarow, ktore nalezy zbadac podczas pelnego cyklu audytow wewnetrznych:
Kontekst i przywodztwo (kl. 4-5)
•Czy zakres QMS jest udokumentowany i aktualny? (pkt 4.3)
•Czy analiza kontekstu (czynniki zewnetrzne/wewnetrzne) zostala przeprowadzona? (pkt 4.1)
•Czy strony zainteresowane sa zidentyfikowane? (pkt 4.2)
•Czy Polityka Jakosci jest zakomunikowana pracownikom? (pkt 5.2)
Planowanie (kl. 6)
•Czy ryzyka i szanse sa zidentyfikowane i udokumentowane? (pkt 6.1)
•Czy Cele Jakosci maja mierniki i plany realizacji? (pkt 6.2)
•Czy zarządzanie zmiana jest udokumentowane? (pkt 6.3)
Wsparcie (kl. 7)
•Czy kompetencje pracownikow sa udokumentowane (certyfikaty, szkolenia)? (pkt 7.2)
•Czy swiadomosc pracownikow co do QMS jest weryfikowana? (pkt 7.3)
•Czy dokumentacja jest nadzorowana i aktualna? (pkt 7.5)
ISO Forge
Generator dokumentow audytowych ISO 9001 (plan, checklista, NCR)
3 dokumenty za darmo - bez karty kredytowej
Realizacja (kl. 8)
•Czy wymagania dotyczace wyrobow/uslug sa udokumentowane? (pkt 8.2)
•Czy dostawcy sa oceniani wedlug udokumentowanych kryteriow? (pkt 8.4)
•Czy procesy produkcyjne/uslugowe sa pod kontrola? (pkt 8.5)
•Czy wyrob niezgodny jest identyfikowany i izolowany? (pkt 8.7)
Ocena efektywnosci (kl. 9)
•Czy wskazniki procesow sa mierzone i analizowane? (pkt 9.1)
•Czy satysfakcja klientow jest monitorowana? (pkt 9.1.2)
•Czy program auditow wewnetrznych jest realizowany? (pkt 9.2)
•Czy przeglad zarzadzania byl przeprowadzony z protokolem? (pkt 9.3)
Doskonalenie (kl. 10)
•Czy niezgodnosci sa rejestrowane i zamykane? (pkt 10.2)
•Czy dzialania korygujace sa skuteczne - jest weryfikacja? (pkt 10.2)
Najczestsze niezgodnosci na auditach ISO 9001
Na podstawie danych z certyfikacji w Polsce najczesciej spotykane niezgodnosci:
1.Cele Jakosci bez miernikow lub z miernikami niepowiazanymi z ryzykami (pkt 6.2)
2.Rejestr NCR aktualny tylko "na papierze" - brak dowodow zamkniecia dzialan korygujacych (pkt 10.2)
3.Ocena dostawcow wykonana raz przy wdrozeniu, brak przegladu corocznego (pkt 8.4)
4.Przeglad zarzadzania bez udokumentowanych wejsc lub wyjsc (pkt 9.3)
5.Audytor wewnetrzny audytowal wlasne procesy - brak niezaleznosci (pkt 9.2)
Jak ISO Forge pomaga przygotowac dokumentacje audytu wewnetrznego?
Modul Audytow w ISO Forge generuje:
•Plan audytu z zakresem, harmonogramem i audytorami
•Checkliste pytan per punkt normy (kl. 4-10 ISO 9001)
•Formularz NCR z polami: niezgodnosc, przyczyna, dzialanie korygujace, weryfikacja
•Roczny program audytow z rotacja zakresow
Kazdy dokument jest dostosowany do Twojej branzy i specyfiki firmy - pobierasz DOCX gotowy do uzycia na najblizsyzm audycie.
Zaloguj sie i wygeneruj komplet dokumentow audytowych ISO 9001 - pierwszy za darmo.