Audyt wewnętrzny ISO 45001 - jak go przeprowadzić krok po kroku (z checklistą)

Jak często robić audyt wewnętrzny ISO 45001? (pkt 9.2 normy)

Audyt wewnętrzny to zaplanowana, systematyczna ocena tego, czy system zarządzania BHP działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001 i czy jest skutecznie utrzymywany. Norma w pkt 9.2 nie narzuca sztywnej częstotliwości - wymaga za to, żeby organizacja prowadziła program audytów obejmujący wszystkie obszary systemu w określonym przedziale czasu, zwykle w cyklu rocznym.

W praktyce większość firm planuje audyt wewnętrzny BHP raz w roku, a organizacje z wyższym ryzykiem zawodowym (produkcja, budownictwo, logistyka) planują go dwa razy w roku lub częściej dla obszarów krytycznych. Częstotliwość i zakres poszczególnych audytów muszą uwzględniać:

Zanim zaplanujesz konkretny termin, warto poznać ogólne zasady prowadzenia audytu ISO - opisaliśmy je w artykule Audyt wewnętrzny ISO - jak się przygotować krok po kroku, który jest dobrym punktem wyjścia niezależnie od normy.

Kto może być audytorem wewnętrznym BHP?

Norma stawia jeden twardy warunek: niezależność audytora. Osoba audytująca nie może oceniać własnej pracy - kierownik działu produkcji nie audytuje własnego działu, specjalista BHP nie audytuje procedur, które sam napisał i wdraża na co dzień.

W małych i średnich firmach, gdzie trudno o pełną niezależność organizacyjną, dopuszczalne jest wzajemne audytowanie działów (audytor z działu A sprawdza dział B) albo korzystanie z audytora zewnętrznego - konsultanta lub pracownika firmy powiązanej kapitałowo.

Poza niezależnością liczą się kompetencje audytora:

Kompetencje potwierdza się zwykle szkoleniem audytora wewnętrznego (2-3 dni) oraz udziałem w audycie pod okiem bardziej doświadczonego audytora, zanim ktoś zacznie audytować samodzielnie.

Etapy audytu wewnętrznego krok po kroku

1. Plan audytu

Punktem wyjścia jest plan audytu - dokument określający cel, zakres, kryteria (czyli wymagania normy plus wewnętrzne procedury), audytowane procesy, termin, skład zespołu audytowego i harmonogram spotkań. Plan warto rozesłać do audytowanych z wyprzedzeniem, żeby mieli czas przygotować dokumentację i pracowników do rozmów z audytorem.

2. Przeprowadzenie audytu

Audyt zaczyna się spotkaniem otwierającym (krótkie przypomnienie celu i zakresu), a potem przechodzi w zbieranie dowodów: przegląd dokumentacji, obserwację stanowisk pracy, rozmowy z pracownikami i przełożonymi. Kluczowy obszar do sprawdzenia to zgodność z wdrożonymi procedurami BHP - jeśli nie masz jeszcze pełnego kompletu dokumentacji do porównania, zajrzyj do artykułu ISO 45001 - obowiązkowe procedury BHP i wymagana dokumentacja, żeby wiedzieć, czego audytor powinien szukać.

Osobnym, obowiązkowym elementem audytu jest weryfikacja procesu oceny ryzyka zawodowego - czy rejestr ryzyk jest aktualny, czy uwzględnia zmiany na stanowiskach i czy działania z niego wynikające faktycznie zostały wdrożone. Szczegóły tego procesu opisaliśmy w artykule Ocena ryzyka zawodowego ISO 45001 - jak przeprowadzić i udokumentować.

Audyt kończy się spotkaniem zamykającym, na którym audytor przedstawia wstępne ustalenia - żeby żadna niezgodność nie była zaskoczeniem w raporcie.

3. Raport z audytu

Raport z audytu powinien zawierać: zakres i kryteria audytu, skład zespołu, listę mocnych stron systemu, niezgodności (z odniesieniem do konkretnego punktu normy lub procedury) oraz spostrzeżenia (obszary do poprawy, które nie są jeszcze niezgodnością). Każda niezgodność musi mieć jasno opisany dowód - co dokładnie zaobserwowano, a nie ogólnikowe "brak zgodności z pkt 9.2".

4. Działania korygujące

Po audycie właściciel obszaru analizuje przyczynę źródłową niezgodności (nie tylko objaw) i wdraża działania korygujące zgodnie z pkt 10.2 normy. Skuteczność tych działań weryfikuje się w kolejnym audycie lub podczas dedykowanego przeglądu - dopóki tego nie zrobisz, niezgodność formalnie pozostaje otwarta.

Checklista - co warto sprawdzić na każdym audycie BHP

ISO Forge ma dedykowany moduł audytów, który prowadzi Cię przez cały proces - od planu, przez listę kontrolną dopasowaną do ISO 45001, po gotowy raport z niezgodnościami.

Planujesz audyt wewnętrzny systemu BHP? Zaloguj się do ISO Forge i wygeneruj komplet dokumentacji ISO 45001 w kilka minut.

Zobacz jak generator ISO 45001 tworzy procedury, rejestr ryzyk i dokumentację audytową dopasowaną do Twojej firmy.

Generator dokumentów ISO 45001 BHP

Pierwszy dokument za darmo. Bez karty kredytowej.

Inne artykuły